府谷縣農業農村局2019年部門預算說明

一、部門主要職責

1、貫徹執行中、省、市關于農業的法律、法規、規章和政策,擬定全縣農業、農機(以下簡稱農業)和農村經濟發展政策、發展策略、中長期發展規劃和年度計劃并組織實施;制定全縣農業項目的管理細則;負責全縣農業行政執法和行政復議工作,推進農業依法行政。

2、會同有關部門負責全縣現代化特色農業園區示范基地建設和“四季農業”工作;提出現代特色農業園區基地建設和“四季農業”發展規劃及項目、資金建議,經批準后負責實施。

3、負責提出農業固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的建議,按權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;提出扶持農業和農村經濟發展的財政政策和項目建議,經批準后與相關部門共同制定實施方案并指導實施。

4、承擔完善農村經營管理體制的責任,提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議;指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理;指導、監督減輕農民負擔和村民籌資酬勞管理工作;指導農村集體資產和財務管理;指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

5、指導全縣糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整、農業資源配置和農產品品質改善;會同有關部門指導農業標準化、規模化生產;組織農業適用技術和優良新品種的試驗、示范及推廣工作;組織協調“菜籃子”工程建設。

6、促進農業產前、產中、產后一體化發展,組織擬定農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施;提出農業產業保護政策建議;組織擬定促進農產品加工業發展政策、規劃、指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設;規定全縣農業特色主導產業農產品市場體系建設與發展規劃,提出促進農產品流通的政策建議;培育、保護和發展農產品品牌。

7、承擔提升全縣農產品質量安全水平的責任;依法開展農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監測,依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理;組織農產品質量安全的監督管理;指導農業檢驗驗測體系建設。

8、組織、協調全縣農業信息服務工作,監測分析農業和農村經濟運行,發布農業和農村經濟信息,開展相關的農業統計工作;承擔農產品、農業生產資料市場體系建設工作;負責擬定農業相關產業技術標準并監督實施。

9、依法開展農作物種子(幼苗)、農藥、化肥、農膜等農業生產資料的監督管理;監督國家有關農業生產資料標準的實施。

10、負責農作物重大病蟲害防治;組織、監督對縣內植物的檢疫、檢驗工作,發布疫情并組織撲滅;承擔農業防災減災的責任,監測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,組織實施緊急救災和災后生產恢復。

11、擬定全縣農業科研、農機推廣的規劃和有關政策,會同有關部門組織全縣農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,按分工組織實施農業科研重大專項;組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣;負責農業科技成果管理,組織引進農業先進技術,指導農機推廣體系改革與建設。

12、會同有關部門擬定全縣農業人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,參與實施農村實用人才培訓工程,承擔農村勞動力轉移就業培訓工作,會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

13、組織全縣農業資源區劃工作;指導農用地、農業生物物種資源的保護和管理;擬定耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施,依法管理耕地質量;運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。

14、制定并實施全縣農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排,承擔指導農業資源污染治理有關工作;劃定農產品禁止生產區域,指導生態農業、循環農業等的發展。

15、擬定全縣農業利用外資項目規劃;組織農業對外和港、澳、臺地區的經濟、技術交流與合作;審查農業重大引進項目;承擔農業援助項目的監督、管理工作。

16、承辦縣政府交辦的其他事項。

17、貫徹執行中、省關于畜牧獸醫的法律和法規、規章、政策,擬定全縣畜牧獸醫工作發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃并組織實施。

18、制定全縣重大動物疫病防控計劃,指導、監督重大動物疫情的防控與撲滅,監督管理全縣動物防疫、檢疫工作。

19、負責對草地、飼料、獸藥、種畜禽、牧草種子進行監督管理。

20、負責羊子、生豬、草地等畜牧主導產業開發建設工作,提出畜牧獸醫行業投資計劃建議、項目建設方案,組織項目實施,監督檢查畜牧獸醫項目經費的落實和使用。

21、負責種畜禽、飼料、草業及品種資源管理和動物防疫、衛生監督、產品檢疫及獸醫醫政、獸藥藥政藥檢、官方獸醫、職業獸醫、動物屠宰檢疫管理等工作,推進畜牧獸醫行業依法行政。

22、負責全縣畜牧獸醫技術推廣體系建設,先進技術成果引進、示范和推廣,畜牧獸醫人才培訓、信息技術交流。

二、2018年年度部門工作任務

農業工作將以農村產權制度改革為重點,突出產業扶貧,全面推進現代特色農業建設,重點抓好以下工作:

1、穩定推進農村產權制度改革,配套建設農村產權交易服務站和糾紛仲裁庭;

2、繼續實施萬畝糜子、谷子、馬鈴薯、豆類基地建設,積極扶持中藥材、山地蘋果、葡萄種植;

3、大力推廣農村新能源新產品示范項目,太陽能、空氣能采暖系統向貧困村、貧困戶傾斜;

4、積極實施農業生態環境保護項目,提升耕地質量;

5、加大農機專業合作社建設,重點向改革試點村傾斜;

6、繼續實施新品種試驗示范推廣和深耕整地項目;

7、繼續抓好農產品質量安全,以獎代補,加大無公害農產品認證;

8、積極實施日光溫室大棚、雙膜弓棚提質增效項目,發展設施農業;

9、積極扶持農業新型經營主體,鼓勵市級、省級認證;

10、加快職業農民培育,充分發揮110指揮中心的作用,加大農業技術服務。

11、全面完成春秋兩季動物防疫工作,確保全縣不發生重大動物疫情,確保畜產品質量安全。

12、扎實推進草業建設。組織實施京津風沙源治理工程項目、退牧還草等項目。同時計劃投資420萬元,完成人工種草面積15000畝。

13、繼續加強引種工作。計劃投資850萬元,引進良種遼寧白絨山羊800只、薩福克種羊450只,引進良種長白、大白、杜洛克豬700頭。

14、積極扶持規模養殖業發展,計劃投資300萬元,新建年出欄生豬3000頭、羊子500只以上或年存欄蛋雞1萬只、肉牛100頭以上的規模養殖場10家,每家財政資金扶持10萬元,財政扶持資金用于養殖場圈舍、飼草棚、飼料庫、消毒室、糞污無害化處理設施等基礎設施建設。建設。

15、人工種草及飼料、飼草加工扶持項目:總投資820萬元,財政投資700萬元,自籌120萬元。其中:完成人工種草面積15000畝,投資420萬元,種植戶自籌120萬元,財政投資300萬元,財政資金每畝扶持200元;扶持飼草加工企業年生產優質紫花苜蓿成品飼草1000噸,財政資金扶持100萬元,資金用于完善生產基地土地平整、灌溉設施完善和作業機械設備購置等;扶持飼料加工企業年生產飼料3000噸,財政資金扶持300萬元,資金用于飼料加工生產基礎設施、設備建設等。

16、綜合協調全縣“三農”工作,協調推進府谷現代農業科技示范園區建設;組織鄉村干部參加省市組織的各項培訓,協調農口部門開展職業農民培訓;抓好駐村特派員管理工作。

17、籌備全縣農業農村工作會議,草擬相關文件:編印宣傳資料,組織鄉鎮宣講中央一號文件;開展調查研究,新農三農專刊,當好參謀助手。組織涉農部門、鄉鎮圍繞深化農村改革、一二三產業深度融合、落實五大發展理念典型經驗、農業產業化經營機制創新、新型農業經營主體培育等內容,開展調查研究。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級機關預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有 25 個,均為全額預算事業單位,各單位經費按全縣部門預算標準統一預算。基層預算單位具體有:農業技術推廣中心、農產品質量安全檢測中心、植保植檢站、農村能源技術推廣站、農作物種子管理站、園藝工作站、農業廣播電視學校府谷分校、農業機械管理站、農級安全監理站、農村經營管理站站、農業執法大隊、府谷縣木瓜區域農業技術推廣站、府谷縣清水區域農業技術推廣站、府谷縣新民區域農業技術推廣站、府谷縣老高川區域農業技術推廣站、府谷縣墻頭區域農業技術推廣站、府谷縣府谷鎮區域農業技術推廣站、府谷縣麻鎮區域農業技術推廣站、府谷縣武家莊區域農業技術推廣站、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站、動物疾控中心、草原站、下鄉辦、產業辦,因下鄉辦和產業辦預算都在農工部。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本系統人員編制 230人,其中行政編制 11 人、事業編制 209人;實有248人,其中行政 11人、事業237 人。

圖表1

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,納入固定資產賬面的設備1408臺,價值 1267.63萬元,其中通用設備 905件,價值666.12元,專用設備191件,價值92.7萬元。房屋占用面積 19352.44平米,土地面積4646.79平米。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門績效目標評審涉及一般公共預算當年撥款 5400.26萬元,本次年初預算只下達人員經費4899.13萬元、公用經費 320.99萬元和項目180.16萬元本系統項目資金全部納入預算績效目標管理。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

收支預算總體情況。 2019年農業系統預算收入4899.13 萬元,較上年部門預算收入上升,原因是由于機構改革單位增加。

(二)財政撥款收支情況

2019年農業系統預算收入5400.26萬元,全部為財政預算撥款。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、2019年 農業系統一般公共預算支出5400.26萬元,全部為基本支出, 較上年部門預算收入上升,原因是由于機構改革單位增加。

2、支出功能科目分類的明細情況

(1)行政運行(2130101)1129.82萬元,較上年增長,原因是機構改革。

(2)其他事務(2130199)4270.44萬萬元,較上年增長。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2019年工資福利支出 4472.73萬元,較上年增加,商品和服務支出320.99萬元,較上年增長;對個人和家庭的補助支出 426.14萬元,較上年減少,原因機構改革和60年代人員的工資發放的改變。

(四)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(五)三公經費、會議費、培訓費預算情況

1、局系統“三公”經費預算26.73萬元局系統,其中公務接待4.1萬元,因公出國0萬元、公務用車16萬元與上年度 “三公”預算經費減0.3 % ,我系統嚴格按照縣委縣政府關于公務接待有關規定,進一步規范公務接待的范籌,力爭保持三公經費穩中有降。

2、局系統會議費經費預算 0萬元,較2018年“三公”預算經費相同,我單位嚴格按照市委市政府關于會議費有關規定,進一步規范會議費的范籌,力爭保持會議費不變。

3、局系統培訓經費預算 4.63萬元局系統,力爭縮減各項培訓經費。

(六)機關運行經費安排情況

本年度機關運行經費 320.99 萬元。

(七)政府采購情況

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(四)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

(七)“三公”經費:納入財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(八)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費等。

附件:2019年農業局預算公開報表匯總表

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