府谷縣公安局交通警察大隊部門預算情況說明

一、部門主要職責及機構設置

府谷縣公安局交通警察大隊組建于1987年,正科級建制,負責全縣道路交通安全管理工作。大隊下設三室一所兩中心十一中隊,三室即政辦室、督察室、法制室,一所即車管所,兩中心即指揮中心、違法處理中心,秩序中隊、事故中隊為業務中隊,孤山中隊、三道溝中隊、大昌汗中隊、新民中隊、武家莊中隊、城區中隊、城郊中隊、清水中隊、古城中隊為外設中隊。今年新增新民中隊、古城中隊,最大程度將警力覆蓋到農村道路。

二、2019年年度部門工作任務

一、注重源頭治理,有效預防和減少道路交通事故

二、強化治亂疏堵,提升城市交通精細化管理水平

三、加強違法整治,持續優化和改善道路通行秩序

四、深化科技應用,進一步提升警務實戰能力

五、落實“放管服”改革,不斷提升人民群眾滿意度

六、強化交通安全宣傳,發揮教育治本效果

七、堅持政治建警,全面提升隊伍履職盡責能力

三、部門預算單位構成

大隊下設三室一所兩中心十一中隊,三室即政辦室、督察室、法制室,一所即車管所,兩中心即指揮中心、違法處理中心,秩序中隊、事故中隊為業務中隊,孤山中隊、三道溝中隊、大昌汗中隊、新民中隊、武家莊中隊、城區中隊、城郊中隊、清水中隊、古城中隊為外設中隊。今年新增新民中隊、古城中隊,最大程度將警力覆蓋到農村道路。

府谷縣公安局交通警察大隊無下屬事業單位

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制30人,其中行政編制17 人、事業編制 13人;實有人員 329人,其中行政17 人、事業201 人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2019年購置警用裝備用于新民、古城中隊購置。辦公用品購置用于大隊更新。更新三輛警車。

六、部門預算績效目標說明

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實省市公安交管工作會議精神和全縣公安工作會議部署要求,以做好70周年大慶交通安保工作為主線,堅持把預防和減少道路交通事故作為公安交管工作的核心,突出源頭治理、秩序管控、違法整治、智慧交通、交管改革、教育宣傳、政治建警七個重點,努力實現壓降道路交通事故有新突破、道路交通秩序有新改觀、嚴打整治有新成效、科技實戰應用有新提升,服務群眾能力有新提高、社會交通文明素養有新進步、隊伍整體素質有新變化,推動公安交管工作新發展,力爭智能交通應用走在全市前列,再創全省優秀大隊,為府谷經濟社會發展創造良好的道路交通環境。

七、扶貧項目績效目標說明

本單位無扶貧項目

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019年度本部門預算收入共計2229.4518萬元,其中一般公共預算撥款收入2229.4518萬元,政府性基金撥款收入0 萬元,2018年結轉收入 0萬元。

(2)2019年度本部門預算支出共計2229.4518 萬元,其中一般公共預算撥款支出 0 萬元,政府性基金撥款支出 0 萬元,2018年結轉支出 0 萬元。

(二)財政撥款收支情況。

2019年度本部門財政撥款收入共計 2229.4518萬元,其中一般公共預算撥款收入2229.4518 萬元,政府性基金撥款收入 0 萬元,2018年結轉收入 0萬元。

(2)2019年度本部門財政撥款支出共計2229.4518 萬元,其中一般公共預算撥款支出2229.4518 萬元,政府性基金撥款支出 0 萬元,2018年結轉支出 0萬元。

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

2019年一般公共預算共計22294518元,其中基本支出20194518元,項目1200000元。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年交警大隊共收入22294518元,其中人員經費13986018元,公用經費6108500元,房租1000000元,項目支出1200000元。以上均屬于公共安全支出。

3、支出按部門預算經濟科目分類的明細情況。

2019年人員經費支出86616648元,商品和服務支出6108500元,對個人和家庭補助2669766元。

4、按照政府預算支出經濟分類

5、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

2018年無結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

(四)政府性基金預算支出情況。

無政府性基金

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

沒有國有資本經營預算撥款收支情況

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、2019本部門年度三公經費支出共計59 萬元,較上年減少1萬元( 1%),原因是會議費和培訓費沒有。公務用車維護 59萬元,較上年減少1萬元(1%),原因是單位內部嚴格控制公務用車的使用。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計7108500萬元,主要用于商品和服務支出,較上年減少75萬元,原因是2019年人員減少,公用經費相對降低。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共93萬元,其中貨物類 93 萬元。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。

附件:2019年府谷縣公安局交警大隊預算公開報表

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