府谷縣住建部門預算情況說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、貫徹執行中、省、市關于城市建設、城市管理、村鎮建設、工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業、房產管理、住房制度改革、市政公用事業、人民防空等方面的法律、法規、規章及政策;擬訂全縣城鄉建設、城市管理、人民防空、住房保障和房地產管理政策措施、中長期發展規劃,制定年度計劃并組織實施;統籌協調全縣新型城鎮化工作。

2、承擔推進住房制度改革工作。擬訂適合縣情的住房政策,指導住房建設和住房制度改革;擬訂全縣住房建設計劃并指導實施,提出住房和城鄉建設改革重大問題的政策建議。

3、承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行;擬訂全縣房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋租賃、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。

4、承擔規范建筑市場各方主體行為和監督管理建筑市場工作。指導全縣建筑、市政建設管理工作,負責核準房屋建筑、市政基礎設施建設工程項目招投標企業的資質,并參與招投標活動;擬訂勘察設計、施工、建設監理地方性法規和政府規章草案并監督和指導實施,擬訂全縣工程建設、建筑業、勘察設計行業發展中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度并監督執行,擬訂規范全縣建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行,組織協調建筑企業參與縣外工程承包、建筑勞務工作以及建筑行業勞保統籌工作。

5、承擔建筑市政工程質量安全監管工作。擬訂建筑市政工程質量、安全生產的政策、規章制度并監督執行,參與重大工程質量、安全事故的調查處理,擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施。

6、承擔建立科學規范的工程建設標準體系工作。組織制定工程建設實施階段的地方標準,制定和發布工程建設全縣統一定額和行業標準,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,擬訂公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。

7、承擔保障城鎮低收入家庭住房工作。擬訂全縣住房保障相關政策、發展規劃和制定年度計劃并指導實施;擬訂全縣租賃型住房政策、發展規劃和制定年度計劃并指導實施;會同有關部門做好省、市有關租賃型住房資金安排并監督組織實施。

8、承擔規范村鎮建設、指導全縣村鎮建設工作。擬訂小城鎮和村莊建設政策并指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設管理和鄉鎮危房改造工作,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導全縣重點鎮村建設工作。

9、負責全縣棚戶區改造的工作。擬訂全縣棚戶區改造相關政策、改造規劃和制定年度計劃,并組織實施棚戶區改造項目;負責國有土地征收補償、安置等方面工作;會同財政等部門做好棚戶區改造補助資金分配撥付工作。

10、承擔人民防空的職責,依法監督管理本行政區域內的人民防空工作。參與審核人防工程建設與城市建設相結合的規劃,監督城市總體規劃中落實人民防空要求和建設規劃情況;監督檢查城市建設、基本建設和城市開發利用地下空間貫徹人防、民防建設要求的執行情況;組織修建人民防空指揮工程、公用的人員掩蔽工程和疏散干道工程;監督檢查人民防空工程的維護管理;制定人防平戰結合發展規劃,積極推進人防平戰結合工作。

11、負責組織開展人民防空指揮工作;負責人民防空通信警報工作;監督管理人民防空工程建設;牽頭開展應急疏散基地建設工作;組織開展人民防空平戰結合工作;負責人民防空宣傳教育工作;會同有關部門組織開展防空防災知識教育培訓,普及防空防災基本知識和技能;監督管理人民防空經費和國有資產;戰時組織開展城市人民防空襲斗爭。

12、負責全縣建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬訂全縣建筑節能的政策、規劃并監督實施,組織實施重點建筑節能項目,推進城鎮減排。

13、負責市政公用基礎設施建設管理工作。擬訂全縣市政基礎設施養護管理標準和規范;負責全縣城市地下空間開發利用;協調指導建制鎮對口行業的建設管理工作;負責全縣市政、公用、環衛、園林、路燈方面政府投資或非經營性建設項目的編報年度計劃、可行性研究、申報立項、項目施工和竣工驗收等工作。

14、負責城市燃氣、集中供熱、環境衛生、戶外廣告、園林綠化、景觀燈光、停車場、城市市容環境綜合整治管理工作;擬訂城市燃氣、集中供熱、環境衛生、戶外廣告、園林綠化、景觀燈光、停車場、城市市容等方面的地方性規章、制度、政策并組織監督管理。

15、負責全縣城鄉建設、城市管理行政執法工作。負責對違反城鄉建設法律、法規、規章的行為進行查處;負責對城鄉建設、城市管理行政執法人員行使職權情況實施督查。

16、負責對本行業的安全工作實施監督管理并承擔相應的行政監管責任。

17、指導建設工程消防設計審查工作。

18、負責城市管理執法工作。擬訂有關城管執法的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施;負責制定城管執法中長期發展規劃和年度計劃;擬訂城管執法工作的標準、規范和制度,并負責組織實施;依法承擔全縣城管執法權限范圍內的行政處罰權工作;負責全縣城管執法工作的組織實施、業務指導、統籌協調、指揮調度和監督檢查;負責全縣重大城管執法活動、專項執法活動的組織實施;組織協調重要節日、重大活動期間城管執法保障工作;負責行業領域內公共突發事件應急預案的制定,并組織實施;負責全縣城管執法隊伍的規范化建設、教育培訓和監督考核工作;負責全縣城管執法的普法教育和社會宣傳工作;負責城管執法重點科研項目管理、裝備建設以及信息化重大項目建設。

19、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)崗位設置

1、政秘崗。負責各類文件的登記和收文、文件擬辦、承辦、催辦及發文送審,負責文件的打印及文書檔案的管理工作;負責行政文稿的審核工作,行政印鑒的管理和使用;負責會議的通知和記錄,檢查會議決議的執行情況;負責局各科室、局屬各單位的綜合協調、信息反饋、綜合性文件起草工作,搞好局機關的宣傳、各類政務信息的收集工作;負責來信來訪工作和分送、催辦、匯總人大、政協有關住建方面的提案、議案、批評和建議;負責計生工作;負責機關車輛管理和辦公用品的管理發放;負責局機關人員的考勤工作;辦理局領導交辦的其它工作。

2、城建崗。指導縣城供水、供熱、供氣、市政、路燈、環衛、園林綠化、市場、停車場等公用設施建設管理工作;監督城建行業技術標準、質量標準的執行情況;參與市政、路燈、環衛、園林綠化、市場、停車場等公用設施建設的安全生產管理;負責新建、改建、擴建城市道路、橋涵、排水設施、照明設施等市政設施建設的施工許可管理;負責挖掘、占用城市道路許可管理;負責新改擴建城市排水管網、管道接用和城市排水許可管理;負責市政、路燈、環衛、園林綠化、市場、停車場等公用設施建設項目的計劃及前期工作,負責建設項目的概算、預算、決算的審查及工程建設管理、竣工驗收和審計工作;掌握區域內的市政公用設施建設動態,做好市、縣月報、年報的統計工作;參與建設區域內的動遷工作;搞好城市防洪設施的檢查維護工作;搞好全縣城鄉古建筑物的開發與保護工作;辦理局領導交辦的其它工作。

3、建管崗。負責建筑市場、建筑工程質量監督和建設安全生產管理工作;負責建設工程項目的報建管理、建筑市場準入和施工許可證發放工作;負責全縣建筑業企業資質的監督管理及建筑業企業注冊人員的監督管理;指導建筑工程項目的圖紙設計審查;參與建設工程和市政工程項目的竣工驗收,負責建設工程和市政工程項目的竣工驗收備案工作;負責新型墻材改革和建筑節能管理工作;負責建筑行業勞保統籌管理工作;參與工程重大質量、安全事故的調查處理;負責聯系質安站、招標辦、建筑協會,搞好建設領域招投標管理、建設質量監督檢查等工作;辦理局領導交辦的其它工作。

4、房地產崗。負責保障性住房的建設、管理工作;組織開展全縣房地產市場監督檢查工作,依法查處各種違法違章行為;負責和指導全縣房地產綜合開發、小區開發建設和房地產企業的開發經營管理、市場管理、商品房預售管理工作;負責房地產開發企業的資質初審和管理工作;負責城鎮房屋拆遷市場的管理、統計工作;負責房產評估機構和房屋拆遷公司的管理工作;指導和規范物業管理市場行為;負責城市住宅小區專項維修資金的監督管理工作;負責物業管理企業的管理工作;負責全縣的危房改造工作;負責聯系住房保障中心、房產交易中心、房地產開發公司、物業管理公司,規范房地產領域的管理工作;辦理局領導交辦的其它工作。

5、公用事業崗。貫徹執行國家、省、市有關城市公用事業的法律、法規和政策;擬訂本縣城市公用事業配套管理辦法;制定本行業發展目標及年度計劃;負責管道燃氣企業經營許可、燃氣燃燒器安裝維修許可、城市供熱經營許可和新改擴建集中供熱工程許可;負責全縣戶外廣告設置許可;負責審核全縣天然氣用戶補貼工作;負責對城鄉供氣、供熱等設施的監督檢查;定期對全縣燃氣、供熱等行業進行安全隱患排查和監督檢查工作;負責聯系天然氣公司、供熱公司;辦理局領導交辦的其它工作。

6、財務崗。負責縣住建系統保障性住房和各類市政公用基礎設施建設工程的項目資金申請、撥付工作;負責局機關財務、財產和各類規費的收取及管理工作;負責局屬事業單位經費的申請、撥付、監督和管理工作;負責保障性住房和市政公用項目建設工程的財務預決算工作;辦理局領導交辦的其它工作。

7、村鎮管理崗。負責貫徹落實城鎮化建設工作方針、政策;負責擬訂村莊和小城鎮建設地方政策和發展計劃,并指導實施;負責監督全縣集鎮建設、農村人居環境整治等工作;指導全縣村鎮規劃建設管理、農村危房改造等方面工作;指導村鎮建設管理、工程質量監管、工程驗收等方面的工作;指導全縣傳統村落保護發展工作;辦理局領導交辦的其它工作。

8、棚改崗。負責指導鄉鎮、社區做好棚戶區改造的土地政策、稅費減免政策、拆遷安置政策宣傳教育工作;負責制定年度棚改工作計劃并組織開展入戶調查、征補方案擬訂、測量評估等工作;負責棚改征補、清算、安置等工作;依據棚改工作計劃,組織設計、施工、監理單位的招投標工作,并做好拆后建設等工作;做好與省、市相關部門對接工作和棚改資料整理存檔等工作;辦理局領導交辦的其它工作。

二、2019年年度部門工作任務

(一)加快重點項目建設,補齊城市基礎設施短板。

按照縣委、縣政府“新區綜合服務中心、老城區經濟中心、新府山宜居中心”的功能定位和建設目標,加快補齊城市短板,完善城市功能。一是加快城市重大基礎設施建設進度。拓寬新府山東線上山道路引線工程;年內完成新府山東線高架橋周邊環境治理工程,建成新府山小區七條市政道路;規劃建設三處人行天橋;改造神龍山上山道路。實現老城區、新區、新府山小區路網工程的有效銜接,提升縣城道路交通的綜合承載能力。二是確保重點市政工程按時完工。完成人民路、天化路提升改造工程,完成孤山川污水及河道治理工程,確保污水處理廠二期投入運行。三是有序推進棚戶區改造步伐。年內完成人民東路、汽車站周邊兩個地塊改造任務;啟動河濱西路片區棚改工作。四是穩步推進市政公用設施建設。年內力爭完成新區和高石崖集中供熱工程建設,新增供熱面積30萬平方米;新增天然氣供熱用戶500戶,供熱面積20萬平方米。延伸城內村、張家塔等片區天然氣管網,新增管網3公里,新增天然氣用戶1500戶。充分挖潛現有土地空間資源,合理配置停車設施,新建2—3個公共停車場,有效解決停車難問題。五是超前完成前期項目謀劃。在完善重點市政基礎設施、推進棚戶區改造、推進新府山小區配套設施建設的基礎上,開展新府山西線幸福大道、溫里河環線、黃河三橋、火車站站前廣場、智慧城市、海綿城市、節水城市等基礎性前期工作,加大工作力度,做精做深項目前期工作,為今后舊城區改造、建設打好基礎。

(二)完善新府山小區配套設施,建設宜居中心。

在完善功能方面求突破,加快建設學校、醫院、廣場等基礎設施,不斷提升小區檔次,讓群眾生活更方便、更舒心,力爭把新府山小區打造成景觀精致、特色鮮明、設施完備、環境優美的高品質小區。確保新府山6#小區、新府山小學、文體綜合服務中心、新府山社區服務中心、西區廣場及地下商場、東片區公共衛生間工程今年開工,年內完成6#小區地下車庫樁基工程和配套基礎設施建設任務。要進一步擴寬公租房保障范圍,對環衛、公交等行業困難群體和重點產業困難職工實施精準保障,條件成熟的經濟適用房和公租房盡快完成分配。要加強公租房后續管理,深入推進“和諧社區?幸福家園”達標工作。

(三)全力創建全國文明城市,提升城市精細化管理水平。

作為創建全國文明城市的主力軍,我們責無旁貸,要認真對照《全國文明城市測評體系》和創文辦問題反饋清單,快速行動起來,保質保量完成各項創建任務。一是在公共衛生和市容市貌方面。對城區陳年垃圾進行一次徹底清理,該投放垃圾箱的投放垃圾箱,該整改的堅決整改。全面加強“門前六包”責任管理,對城區所有路面落實全天候保潔,不間斷巡查整治擺攤設點、店外占道經營、亂擺亂放、亂涂亂貼行為。合理放置垃圾收容器,加強垃圾分類宣傳,采購一批新垃圾箱,解決垃圾箱超期服役、破損問題,垃圾清運做到密封清運、車走地凈,清運率和及時率達到100%。對公共衛生間進行一次徹底排查,對損壞設施進行改裝、修繕。實現公共衛生和市容市貌明顯改善。二是市政設施方面。確保主干道裝燈率100%,亮燈率不低于96%;對城區85處、合計23745平方米破損較嚴重商砼路面進行補修維護,完成對新區、高石崖、華建橋西快速通道等路段65處破損砼路面進行維護,對河濱路和老城區部分巷道29處破損砼路面進行維護;完成后河川露天排水溝渠整治,完成市政排水檢查井蓋和盲道設置不合理問題,協調相關單位做好電力井蓋和供熱檢查井蓋工作;整改完成部分路段排水不暢問題。三是園林綠化和廣場公園方面,完成新舊城區行道樹補植補栽、花灌木補植、草花擺放、圓柏補植和廣場公園日常管理整改工作;完成屬于季節性補植項目。四是建筑工地方面,建筑工地揚塵措施不到位的一律停工整改,建筑工地圍擋、告示牌、公益廣告宣傳、環境衛生、禁煙宣傳管理、渣土運輸等不符合要求的,整改完成并長期加強監管。

(四)深化行業改革創新,全面優化營商環境。

按照省市縣全面開展工程建設項目審批改革和優化營商環境的要求,梳理細化審批流程,開展全流程、全覆蓋的工程建設項目審批制度改革,建成工程建設項目審批管理系統,實現“一張藍圖”統籌項目實施、“一個系統”實施統一管理。對施工許可辦理、道路開挖占用、建筑燃氣證照等審批業務進行全面的程序優化,減少不必要的申報資料,啟用行政審批專用章,進一步縮短審批時間,真正實現一個窗口全流程審批。按照省、市、縣機構改革的總體要求,規范做好機構改革各項移接交和整合工作。

(五)夯實監管責任,確保全年安全生產工作“零事故”。

各業務分管領導和科室要切實履行“一崗雙責”,既要管業務,更要管安全。要堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的基本方針,進一步強化紅線意識、責任意識、警醒意識,標準化管理,強化督查,確保不發生安全事故。一是要加強建筑施工安全管理。建工科、質安站要進一步落實建筑工程資質審查、施工許可、現場作業等各環節安全監管責任,強化建筑工程各參建單位安全生產主體責任,把創建標準化示范工地作為提升工程質量安全整體水平的重要抓手,推進安全生產標準化工作。二是要加強熱力管網、燃氣經營運行日常監管,確保燃氣熱力運行安全。集中供熱方面,落實熱力行業監督管理責任,確保供熱季安全運行。燃氣方面,我縣存在天然氣、煤氣混用,外來燃氣違規銷售,商住一體燃氣運行等安全隱患,需重點加強日常監管、日常排查,特別要加強商住一體以及“六小”行業用氣安全的監管和整改,大力打擊非法充裝供應燃氣行為。同時,要深入社區加強燃氣安全知識宣傳教育,提高廣大市民的燃氣使用安全意識。三是要加強違法違規建設項目的查處力度。建工科、質安站、城建監察大隊要對全縣所有建設項目進行全面排查,主要對建設項目手續、質量安全隱患進行檢查,對各類手續不全、質量安全不符合規定的非法違規建設項目要立即責令停工并立即開展整改。四是要適時開展專項檢查,要以預防塔吊倒塌、高大模板和腳手架支撐體系垮塌,基坑、地下通道、圍堰、邊坡、起重機械、火災事故為重點的專項檢查,突出重點,抓住要害,未雨綢繆,防患于未然。五是要強化縣城防汛措施,確保安全度汛。對新區、新府山小區、東高架橋等重點項目要制定防汛安全方案,落實安全責任。汛期嚴格執行領導干部到崗帶班和關鍵崗位24小時值班制度。另外,還要抓好消防安全、小區物業安全等其他方面的安全工作。總之,住建領域,安全工作事無巨細,我們都要高度警覺,認真落實各項措施,不能有懈怠、不能有遲緩、不能有疏漏。

(六)持續改善農村人居環境,助力脫貧攻堅。

大力推進農村人居環境治理,以“廁所革命”、垃圾污水處理、廠礦企業周邊、骨干道路、村莊環境衛生為重點,對農村各類垃圾進行全面清理,對村內私搭亂建等臨時建筑物和亂貼、亂畫進行重點清除,加強農村建設風貌引導,積極做好傳統村落的保護發展,認真完成好美麗宜居示范村創建任務。加快啟動“一鎮一村”示范工程,集中力量提升重點鎮公共服務供給能力,打造一批特色鮮明、環境優美的特色小鎮。以住房安全為重點,繼續推進農村危房改造,助力打贏脫貧攻堅戰,年內完成全縣159戶農村危房改造任務。認真做好駐村扶貧和結對幫扶工作,系統內選派2名優秀共產黨員擔任駐村第一書記,安排10名干部與建檔立卡貧困戶結對幫扶,派出2名干部長期駐村幫扶,為加強基層黨組織建設、打贏精準脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略提供有力保障。

(七)緊盯重點領域,扎實推進掃黑除惡專項斗爭。

堅決貫徹落實中、省、市、縣掃黑除惡專項斗爭部署要求,在全系統范圍內開展掃黑除惡專項整治行動。一是綜合運用公眾微信、互聯網、現場宣傳等多種方式,加大宣傳住建領域掃黑除惡打擊重點和目的意義,廣泛動員行業人員積極配合,全力支持掃黑除惡斗爭縱向深入發展。二是結合住建行業特點,全方位開展集中排查,深挖建設項目、建筑市場管理、房地產物業市場管理、拖欠農民工工資等易發領域的黑惡勢力。三是與公安、檢察院、法院等相關部門建立協作配合機制,發揮行業監管職能,及時移交犯罪線索,深入推進專項斗爭取得實效。

三、部門預算單位構成

我局有13個下屬事業單位,包括:府谷縣住房保障中心、府谷縣招標辦、府谷縣房產交易中心、府谷縣城建監察大隊、府谷縣供熱管理站、府谷縣質監站、府谷縣廣場公園管理所、府谷縣環衛所、府谷縣園林所、府谷縣路燈所、府谷縣路燈所、府谷縣市政所、府谷縣市容市貌監察大隊、府谷縣市場辦。由于我縣機構改革,府谷縣城管局職能劃入住建局,原城管局下屬事業單位劃入我局,跟去年相比,增加了7家下屬單位。

四、部門人員情況說明

本部門人員編制285人,其中行政編制10人、事業編制273人;實有在職正式人員446人,其中行政13人、事業433人;離退人員54人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年年底,住建系統固定資產賬面價值總額為4927.0406萬元,其中住建局本級189.7094萬元,原城管局資產480.26萬元,住房保障中心57.6112萬元,招標辦50.4813萬元,城建監察大隊73.4978萬元,房產交易中心73.5574萬元,供熱管理站61.0279萬元,質監站78.8338萬元,廣場公園管理所184.4136萬元,環衛所3069.2358萬元,園林所83.4853萬元,路燈所152.47萬元,市政所285.5086萬元,市容市貌大隊117.57萬元,市場辦30.4064萬元。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門績效目標評審涉及一般公共預算當年撥款22454.2766萬元,本次年初預算已下達人員經費6593.6334萬元和公用經費571.13萬元,本部門項目資金全部納入預算績效目標管理,部分項目績效目標評審情況正在進行中。

七、扶貧項目績效目標說明。

繼續推進農村危房改造,助力打贏脫貧攻堅戰,年內完成全縣159戶農村危房改造任務。認真做好駐村扶貧和結對幫扶工作,系統內選派2名優秀共產黨員擔任駐村第一書記,安排10名干部與建檔立卡貧困戶結對幫扶,派出2名干部長期駐村幫扶,為加強基層黨組織建設、打贏精準脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略提供有力保障。

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019年度本部門預算收入共計30230.2356萬元,其中一般公共預算撥款收入22454.2766萬元,政府性基金撥款收入7775.959萬元。2019年本部門預算收入較上年減少1993.5008萬元,原因今年我系統部分項目款安排在政府基金支出。

(2)2019年度本部門預算支出共計30230.2356萬元,其中一般公共預算撥款支出22454.2766萬元,政府性基金撥款支出7775.959萬元。2019年本部門預算支出較上年減少1993.5008萬元,原因今年我系統部分項目款安排在政府基金支出。

(二)財政撥款收支情況。

(1)2019年度本部門財政撥款收入共計30230.2356萬元,其中一般公共預算撥款收入22454.2766萬元,政府性基金撥款收入7775.959萬元。2019年本部門預算收入較上年減少1993.5008萬元,原因今年我系統部分項目款安排在政府基金支出。

(2)2019年度本部門財政撥款支出共計30230.2356萬元,其中一般公共預算撥款支出22454.2766萬元,政府性基金撥款支出7775.9590萬元。2019年本部門預算收入較上年減少1993.5008萬元,原因今年我系統部分項目款安排在政府基金支出。

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款收入支出較上年減少9769.4598萬元,原因今年我系統部分項目款安排在政府基金支出。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分類分)

功能科目編碼功能科目名稱合計人員經費支出公用經費支出專項業務經費支出備注
****1234**
21201城鄉社區管理事務5336.6442495.544254.42004786.6800住建局本級
20102城鄉社區規劃與管理4000.0000??4000.0000住建局本級
20103城鄉社區公共設施4387.5000??4387.5000住建局本級
2120199其他城鄉社區管理事務支出110.685798.700711.9850?路燈所
2120399其他城鄉社區公共設施支出170.0000??170.0000路燈所
2120104城管理執法425.0702391.800233.2700?城建監察大隊
2120201城鄉社區規劃與管理387.4211332.811154.6100?市容市貌監察大隊
2120501城鄉社區支出457.7484234.453423.2950200.0000園林所
21201城鄉社區管理事務384.7866356.846627.9400?供熱站
2120201城鄉社區規劃與管理869.0732727.803241.2700100.0000廣場公園
2120501城鄉社區支出3392.78822300.2220205.9450886.6212環衛所
2120109住宅建設與房地產市場監管158.3602147.720210.6400?房產交易中心
2120501城鄉社區支出95.049289.06425.9850?市場辦
2120107其他城鄉社區事務1215.1268431.926832.6000750.6000市政所
2120199其他城鄉社區管理事務支出356.2916333.016623.2750?招標辦
2120199其他城鄉社區支出284.0039263.378920.6250?質監站
2120109住宅建設與房地產市場監管423.7273390.345325.27008.1120住房保障中心

3、支出按部門預算經濟科目及政府預算經濟科目分類的明細情況。

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分)
單位:萬元
部門經濟科目編碼部門經濟科目名稱政府經濟科目編碼政府經濟科目名稱合計人員經費支出公用經費支出專項業務經費支出備注
****??1234**
301工資福利支出501機關工資福利支出4096.59744096.5974???
30101基本工資50101工資獎金津貼1676.37071676.3707???
30102津貼補貼50101工資獎金津貼1402.03761402.0376???
30103獎金50101工資獎金津貼?????
30108機關事業單位基本養老50102機關事業單位基本養老660.8744660.8744???
30109職業年金繳費50102職業年金繳費?????
30110職工醫療保險繳費50102職工醫療保險繳費?????
30111公務員醫療補助50102公務員醫療補助?????
30112其他社會保障繳費50102其他社會保障繳費?????
30113住房公積金50103住房公積金357.3147357.3147???
30199其他工資福利支出50199其他工資福利支出?????
302商品和服務支出502機關商品和服務支出1878.3512?571.13001307.2212?
30201辦公費50201辦公經費173.9298?173.9298??
30202印刷費50201辦公經費21.6040?21.6040??
30203咨詢費50201辦公經費0.3541?0.3541??
30207郵電費50201辦公經費22.0435?22.0435??
30211差旅費50201辦公經費10.7670?10.7670??
30215會議費50202會議費?????
30216培訓費50203培訓費3.6160?3.6160??
30226勞務費50205委托業務費10.8700?10.8700??
30227委托業務費50205委托業務費?????
30217公務接待費50206公務接待費?????
30213維修(護)費50209維修(護)費671.5300?11.5300660.0000?
30228工會經費50201辦公經費0.8000?0.8000??
30231公務用車運行維護費50208公務用車運行維護費?????
30239其它交通費用50201辦公經費260.0000?260.0000??
30299其它商品和服務支出50299其它商品和服務支出702.8368?55.6156647.2212?
303對個人和家庭的補助支出509對個人和家庭的補助支出2531.82802497.0360?34.7920?
30305生活補助50901社會福利和救助2497.03602497.0360???
30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助34.7920??34.7920?
310資本性支出503機關資本性支出(一)13947.5000??13947.5000?
31013公務用車購置50303公務用車購置?????
31002辦公設備購置50306設備購置?????
31005基礎設施建設50302基礎設施建設13947.5000??13947.5000?
312對企業資本性支出508對企業資本性支出?????
31201資本金注入50801對企業資本性支出(一)?????
399其他支出599其他支出?????
39999其他支出59999其他支出?????

(四)政府性基金預算支出情況。

本年度我系統政府性基金項目預算共計7775.9590萬元,其中商品和服務支出772.9560萬元,資本性支出6586.003萬元。

(五)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、2019本部門年度預算三公經費支出共計0萬元。去年我縣公車改革,取消一般公務用車,我系統已取消一般公務用車,只保留部分特種設備車輛和執法用車。

2、2019年度會議費共計0萬元。

3、2019年度培訓費共計0萬元。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(六)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計549.9642萬元,主要用于人員經費495.5442萬元,商品服務支出54.42萬元。較上年增加283.3349萬元,原因是縣機構改革,原城管局并入我單位。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(七)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共0萬元,其中貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。.

附件:住建系統2019年部門預算公開報表

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