府谷縣黃甫鎮人民政府預算情況說明

一、部門主要職責及機構設置

1、認真貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、交通、水利、、環境保護、林業、就業、新村扶貧、體育事業和財政、民政、安全、司法行政、計劃生育等行政工作。

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。 保護各種經濟組織的合法權益。

4、指導村委會工作,認真作好接待群眾的來信、來訪工作,聽取群眾意見,解決困難,處理矛盾,辦好群眾的事。

5、承辦各上級部門交辦的其他事項。

二、2019年工作的總體思路和目標任務

2019年是新中國成立70周年,也是“十三五”規劃關鍵之年,是全面建成小康社會發力之年。今年我鎮的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神及縣委十八屆六次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,圍繞黨建帶動、園區拉動、振興推動、民風促動、創新驅動工作總思路,扎實開展“十大攻堅行動”,以打造文化旅游名鎮、產業融合新鎮、城鄉統籌重鎮、宜居宜業特色鎮、富裕和諧幸福鎮為總目標,為全面建成小康社會打下決定性基礎。

今年工作的主要預期目標是:完成地區生產總值92億元,完成固定資產投資53.6億元,實現糧食產量8500噸,農民人均純收入達到18900元,全鎮各項事業有序發展,讓全鎮群眾有更多獲得感。

幸福是奮斗出來的,藍圖是實干實現的。圍繞上述目標,重點做好以下幾方面工作。

(一)樹品牌、增效益,鄉村振興實現新跨越

按照東部鄉鎮突破振興的思路,持續推進“鄉村振興戰略攻堅”大行動。

優化產業結構。做優一產,向農業精細化發展。邀請西北農林科技大學教授到我鎮指導發展特色種植;鼓勵黃甫太家溝、段寨等村發展種植主要經濟作物;在山神堂、桃山等村發展種植果樹、堅果等經濟林;在黃糜咀、魏寨等村發展中藥材種植;繼續推廣秦雜6號、沁州黃等適合本地種植的農作物。注重品牌建設,注冊推廣“金黃甫”商標,推廣山神堂海紅果、段寨西瓜、魏寨紅蔥、桃山堅果等備受府谷及周邊市民生活中青睞的品牌。做強二產,加大招商引資力度,著重引進環保型、生態型、科技型的“生態”項目。積極引導企業轉型,有力推進重點項目建設進度。做大三產,配套服務業再提升。結合引進重點項目企業,完善相關配套服務業,積極開發就業崗位,今年計劃安排本鎮100余人到重點企業就業。

完善基礎實施。道路方面:爭取上級資金建設賈寨—小桃山3.4公里水泥路。計劃建設小寬坪—園區大道2.2公里水泥路。計劃投資150萬元完成西王寨村1.8公里改路工程。人蓄飲水方面:整合上級資金95萬元對西王寨一、二、三村、高家焉、常王寨等11個村人畜飲水進行維修改造,確保村民有安全飲水。電力方面:年內完成5條10KV近23公里農網雙回路電網改造,更換260根電桿,完成韓家灣村2臺低壓變壓器更換。年內完成高家塔村農網改造任務。農田水利方面:計劃投資720萬元完成段寨村土地平整項目,平整土地880畝,規劃建設100余畝采摘果園,并配套水利設施。積極推進段寨村實施農綜開發項目,計劃投資690萬元規劃建設高標準農田200畝,新建U型渠10850米、維修更換3處灌溉設備、新建5處灌溉設備、硬化田間道路4.9公里、硬化砂石路3.5公里、改良土壤近2000畝、造林近80畝。民生建設方面:計劃投資1500萬元完成溝門村移民新農村“五通一平”工程。新建常王寨村老年幸福院,啟動使用西王寨、黃甫村老年幸福院,規范村幸福院運行機制,完善補充現有5處老年幸福院設施。通過自籌加政府補貼形式,在黃糜咀、界牌村、段寨等村安裝太陽能路燈200盞。完善配置8個行政村辦公設備。完善紅泥寨村集貿市場設施。加快奧維乾元幼兒園建設進度,確保9月份投入使用。

深化農村集體經濟改革。積極鼓勵引導已注冊44個村經濟合作社發展壯大集體經濟,計劃投資20萬元在段寨村建設小雜糧加工廠。計劃投資30萬元在段寨村成立機械專業合作社。在魏寨村、黃糜咀、桃山村發展設施養羊項目。計劃在山神堂村新建海紅果深加工工廠、紅蔥真空包裝廠提高農產品銷售價值。探索推進宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”。

培育文明鄉風。繼續鞏固省級文明鎮創建成果,積極配合全國文明城市創建。以加強“四德教育”為重點,持續開展鄉村振興大家談欄目,利用“兩堂”(金黃甫大講堂、道德文化大講堂)開展公民道德教育,傳播文明道德正能量。深入推進農村新民風建設、移風易俗等為主要內容的文明實踐活動,提升農村基層組織建設和鄉村治理水平。在土地出讓分配過程中,引導村民樹立正確的價值觀,營造良好的社會風氣。繼續開展第二屆“黃甫好人”、“身邊標桿”、“星級文明家庭”推薦評選活動,樹立鮮明價值導向,積極推薦“府谷好人”“榆林好人”和“中國好人”線索。通過政府搭臺、群眾組織、企業資助的方式,開展傳統文化活動,舉辦正月二十五傳統古會活動。開展首屆黃甫農民“慶豐收、促振興”豐收節活動,充分展現新時代黃甫農民的精神面貌。

(二)抓精準、聚合力,脫貧攻堅實現新突破

扎實開展“脫貧攻堅”大行動,持續開展機關干部結對幫扶機制,因村制宜、因戶因人施策,堅持長期與短期發展相結合,完善黃糜咀、桃山村發展光伏扶貧項目,實現戶均3000元穩定分紅收入。合理規劃使用韓家灣村雙膜拱棚發展特色種植,確保貧困戶擁有穩定收入。積極開發貧困戶就業崗位,確保每戶有勞動能力家庭安排一位有固定收入人員。扎實開展“三級書記遍訪貧困戶”,采取送溫暖、送技術、送政策上門的形式,確保幫扶措施落實到位。堅持扶貧與扶志相結合,建立正向激勵機制,嚴格落實誠信紅黑榜制度,引導貧困戶“要我富”到“我要富”的轉變,激發貧困戶內生動力。落實產業幫扶資金2萬元。在現行扶貧標準下,減少農村貧困人口2戶4人。完成7戶農村貧困人口危房改造任務,確保10月底前竣工驗收。

(三)強治理、重保護,生態建設取得新成績

持續推進“生態環境治理攻堅”大行動,采取“山頂林草覆蓋、山坡經濟林果、川道萬畝水地”的模式,在山神堂村實施管護林木近千畝,桃山、紅泥寨等村探索發展經濟林,積極配合完成皇甫川農業灌溉工程。深入推進鐵腕治污“10+3”行動,開展“農村人居環境整治攻堅”行動,計劃投資15萬元通過向社會化購買服務的方式,聘請環衛人員對集鎮范圍環境衛生進行集中清掃。持續開展“廁所革命”,計劃今年完成677座廁所改造任務。嚴格落實“河長制”,持續開展“攜手清四亂,保護母親河”專項整治行動,對“兩川一河”流域進行專項整治,6月底對清水川沿岸采砂廠、西北電建三公司、馮家塔煤礦生活區排污口整治到位。

(四)塑精品、做配套,旅游產業呈現新亮點

開展“旅游基礎設施建設攻堅”大行動,加大招商引資力度,吸引社會資本參與,深入實施“鄉村振興+旅游”戰略。依托沿黃旅游發展契機,重點建設段寨龍舌灣景區。完善景區基礎設施,計劃投資80萬元修建龍泉谷景區黃河古渡口;計劃投資60萬元在段寨龍舌灣景區發展兩花(油菜花、蕎麥花)旅游經濟,春夏季節種植油菜花,夏秋季節種植蕎麥花,并配套灌溉設施,投資60萬元新建榨油廠解決銷售問題。搶抓傳統古村落保護契機,完善古鎮旅游配套基礎設施,計劃投資140萬元對集鎮街道排污口進行改造,實現雨污分離;計劃投資50萬元新建1處游客停車場;計劃投資130萬元新建一處古鎮游客接待中心及水沖式廁所2座;計劃投資20萬元對集鎮現有路燈改造為仿古路燈。計劃投資200萬元加快黃甫古鎮古院落修繕工作,實現文化保護與旅游開發的有機結合。啟動申報宗常山AAA級景區,打造“金黃甫”旅游名片。

(五)保穩定、促和諧,社會穩定實現新常態

堅持底線思維,堅決打贏“防范化解重大風險攻堅”大行動。認真落實“三重一大”決策機制,有效防控政府性債務和金融風險,建設陽光型政府。保持高壓態勢,持續開展“掃黑除惡斗爭攻堅”大行動,重點對把持和操縱基層政權,在重大項目推進過程中煽動鬧事、非法阻工、漫天要價等行為堅決打擊。牢固樹立穩定壓倒一切的發展理念,開展“矛盾糾紛調處攻堅”大行動。針對村土地出讓后引發的各類矛盾糾紛,安排鎮村干部開展“我的大走訪歷程”活動,逐村、逐戶進行走訪調研,把存在的各種歷史遺留問題、矛盾糾紛排查清楚,準確掌握問題的來龍去脈及癥結所在,真正做到底數清、情況明、調處準,盡全力化解到位。引導群眾依法合理表達訴求,最大限度地把矛盾糾紛解決在基層、化解在萌芽狀態,做到“小事不出村、大事不出鎮、糾紛不激化、矛盾不上交”。

牢固樹立安全發展理念,嚴格落實安全生產“一崗雙責”責任制,持續加強煤礦及非煤礦山、化工、煙花爆竹、消防、道路交通、建筑施工等重點行業領域專項整治,嚴防重特大事故發生。加強食品藥品監管,全面強化檢驗檢測能力建設,讓人民群眾吃上放心食品、用上放心藥品。深入開展“七五”普法,引導群眾學法守法用法,推進“法制黃甫”建設進度,確保社會和諧穩定。

(六)引項目、抓進度,經濟發展進入新階段

持續推進“優化營商環境攻堅”大行動,全力做好重大項目的協調服務工作,協調推進魏寨—藺家灣一級公路建設,保障園區工業大道正常施工通車。認真做好村企矛盾糾紛化解工作,營造村企和諧發展的良好環境。盯住重點大項目建設,開展“重大項目建設攻堅”大行動。嚴格按照“任務書、時間表、路線圖”,用節點倒逼工期,用責任倒逼進度,保證清水川電廠三期6月底開工,確保年內完成投資10億元;東方希望集團氧化鋁一期項目6月底開工,確保年內完成投資30億元;黃河東線引水工程項目年內完成投資3億元;年底前開工建設大唐西王寨煤電項目,確保完成投資10億元。

(七)轉職能、優服務,政府建設得到新提升

進入新時代,政府工作要有新氣象新作為。我們將始終把政治建設擺在首位,嚴格落實全面從嚴治黨要求,加強政府自身建設,有效提升政府執行力和公信力,努力建設人民滿意的政府。一是堅持依法行政。自覺運用法治思維和法治方式推動工作,自覺接受群眾和社會輿論監督。二是堅持服務理政。持續推進“放管服”改革,深入推進“最多跑一次”改革,實現一站式辦結,計劃投資400萬元在黃甫村新建高標準便民服務大廳。投資380萬元對鎮政府辦公大樓進行維修改造。三是堅持廉潔從政。持續推進“干部紀律作風整治攻堅”大行動。加強鎮村干部隊伍管理,修訂完善《鎮村干部請銷假、會議、學習制度》《鎮村干部績效考核制度》《鎮村干部鼓勵激勵制度》、《鎮村干部容錯糾錯制度》,激發廣大干部擔當負責、干事創業的激情。經常性開展黨風廉政教育,自上而下筑牢思想防線,堅守廉潔底線,堅決維護風清氣正的良好政治生態。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本單位的預算包括單位本級機關預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,均為全額預算事業單位,各單位經費按全縣部門預算標準統一預算。基層預算單位具體有:府谷縣黃甫鎮麻鎮便民服務中心和府谷縣墻頭農業園區。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制104人,其中行政編制36人、事業編制68人;實有人員92人,其中行政29人、事業63人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底我部門固定資產期末賬面數原值1395.4萬元,累計折舊0萬元,凈值1395.41萬元,其中:土地、房屋及構筑物875.49萬元,占固定資產的62.74%;通用設備303.5萬元,占21.75%;專用設備9.38萬元,占0.67%;圖書檔案0.6萬元,占0.05%;家具、用具、裝具及動植物206.4萬元,占14.79%。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門績效目標評審涉及一般公共預算當年撥款2629.33萬元,本次年初預算只下達人員經費1095.07萬元和公用經費283.98萬元,村級經費357.78萬元。本部門項目資金全部納入預算績效目標管理,部分項目績效目標評審情況正在進行中。

七、扶貧項目績效目標說明

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019年度本部門預算收入共計2496.83萬元,其中一般公共預算撥款收入2496.83萬元,2018年結轉收入 0萬元。2019年本部門預算收入較上年增加 357.15萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達。

(2)2019年度本部門預算支出共計2496.83萬元,其中一般公共預算撥款支出2496.83萬元,2018年結轉支出 0萬元。2019年本部門預算支出較上年增加357.15萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達。

(二)財政撥款收支情況。

2019年度本部門財政撥款收入共計2496.83萬元,其中一般公共預算撥款收入2496.83萬元,。2019年本部門財政撥款收入較上年增加357.15萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達。

(2)2019年度本部門財政撥款支出共計2496.83萬元,其中一般公共預算撥款支出2496.83萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加357.15萬元,原因是2019年項目經費與部門預算一起下達。

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

一般預算當年收入2496.83萬元,均為財政撥款。支出2496.83萬元,主要包括人員經費、商品和服務支出、村級轉移支付以及黃甫鎮便民服務中心項目資金、麻鎮集鎮維修改造工程項目資金、黃河入陜第一灣基礎設施項目資金。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

支出按照功科目能分類包括一般公共服務支出1379.05萬元,轉移性支出357.78萬元,城鄉社區支出200萬元,文化體育與傳媒支出300萬元,社會保障和就業支出260萬元。

3、支出按部門預算經濟科目分類的明細情況。

支出按部門預算經濟科目分類人員和公用經費支出1379.05萬元,專項業務經費支出1117.78萬元。

4、按照政府預算支出經濟分類

按照政府預算支出分類工資福利支出1032.6萬元,機關商品和服務支出283.98萬元,轉移性支出357.78萬元,對個人和家庭的補助62.47,其它支出760萬元。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、2019本部門年度三公經費支出共計18萬元,較上年減少0.9萬元,原因是厲行節約。其中公務接待6萬元,較上年減少0.9萬元,原因是厲行節約減少公務接待次數;公務用車維護12萬元,與上年持平。

2、2019年度會議費共計4萬元,主要用于各種會議,較上年減少0.03萬元,原因是厲行節約。

3、2019年度培訓費共計0.4萬元,主要用于各種培訓,較上年減少0.37萬元,原因是厲行節約。

2019年本單位沒有2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計283.98萬元,主要用于辦公用品購置,較上年減少13.22萬元,原因是公用經費減少。其中行政單位1個,運行經費111.27萬元,占機關運行經費39.18%;事業單位2個,運行經費172.72萬元,占機關運行經費60.82%;

2019年本單位沒有2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

2019年本單位沒有2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。

附件:府谷縣黃甫鎮2019部門預算公開報表

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